| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 0,00 | 564,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 564,17 | ||
| 30/03/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente férias do mes de março de 2016. | 564,17 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 564,17 | ||
| TOTAL | 564,17 | 564,17 | 564,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
