Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
0,00 |
1.471,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
1.471,74 |
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| 30/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente férias do mes de março de 2016. |
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1.471,74 |
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| 31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.471,74 |
| TOTAL |
1.471,74 |
1.471,74 |
1.471,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
