| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 0,00 | 303,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 303,61 | ||
| 30/03/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente férias do mes de março de 2016. | 303,61 | ||
| 20/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2016 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 303,61 | ||
| TOTAL | 303,61 | 303,61 | 303,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
