Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
0,00 |
580,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
580,32 |
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| 30/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente férias do mes de março de 2016. |
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580,32 |
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| 20/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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580,32 |
| TOTAL |
580,32 |
580,32 |
580,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
