| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO LEGIS. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 0,00 | 3.893,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 3.893,32 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento do mes de janeiro de 2016 | 3.893,32 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 3.893,32 | ||
| TOTAL | 3.893,32 | 3.893,32 | 3.893,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
