| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2014, referente ao mês de março de 2016. -Retenção ISSQN: R$ 127,71 | 0,00 | 6.385,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2014, referente ao mês de março de 2016. -Retenção ISSQN: R$ 127,71 | 6.385,68 | ||
| 31/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA cfe NF nº 1697 | 6.385,68 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2016 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 6.385,68 | ||
| TOTAL | 6.385,68 | 6.385,68 | 6.385,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
