| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ARNO FERRARI- ME |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Lentes de grau para serem distribuidas aos pacientes, conforme requisição médica e compro- vantes em anexo. | 0,00 | 2.969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | Aquisição de Lentes de grau para serem distribuidas aos pacientes, conforme requisição médica e compro- vantes em anexo. | 2.969,00 | ||
| 31/03/2016 | Conforme DANFE Nº 890/010847098; 890/010846075; 890/010846129; 890/010845714; 890/010846037; 890/010845604; 890/010845642; 890/010845679; 890/010845754; | 2.969,00 | ||
| 18/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2016 JOSE ARNO FERRARI- ME - 18750 | 2.969,00 | ||
| TOTAL | 2.969,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
