Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE ARNO FERRARI- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Lentes de grau para serem distribuidas aos pacientes, conforme requisição médica e compro-
vantes em anexo. |
0,00 |
2.969,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2016 |
Aquisição de Lentes de grau para serem distribuidas aos pacientes, conforme requisição médica e compro-
vantes em anexo. |
2.969,00 |
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| 31/03/2016 |
Conforme DANFE Nº 890/010847098; 890/010846075; 890/010846129; 890/010845714; 890/010846037; 890/010845604; 890/010845642; 890/010845679; 890/010845754; |
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2.969,00 |
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| 18/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2016
JOSE ARNO FERRARI- ME - 18750 |
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2.969,00 |
| TOTAL |
2.969,00 |
2.969,00 |
2.969,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
