| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para os veí culos da Secretaria de Saúde. | 0,00 | 3.354,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | Aquisição de combustível para os veí culos da Secretaria de Saúde. | 3.354,58 | ||
| 31/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de março de 2016. | 3.354,58 | ||
| 13/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 3.354,58 | ||
| TOTAL | 3.354,58 | 3.354,58 | 3.354,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
