Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 filtro de combustí-
vel para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2016 |
Aquisição de 01 filtro de combustí-
vel para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
88,00 |
|
|
| 31/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de março de 2016. |
|
88,00 |
|
| 13/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
