| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 9623-1412 a disposição da servidora Maria de Fatima Pazini responsável pelo Trans porte Escolar. | 0,00 | 109,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | Fatura telefonica do nº 9623-1412 a disposição da servidora Maria de Fatima Pazini responsável pelo Trans porte Escolar. | 109,49 | ||
| 04/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 | 109,49 | ||
| 05/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 | 109,49 | ||
| TOTAL | 109,49 | 109,49 | 109,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
