| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1848 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 9613-3048, 9603-8102 e 9603-8505 a disposição da Escola Municipal de Ensino Funda- mental Santa Bárbara e Olavo Bilac | 0,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | Fatura telefonica do nº 9613-3048, 9603-8102 e 9603-8505 a disposição da Escola Municipal de Ensino Funda- mental Santa Bárbara e Olavo Bilac | 78,00 | ||
| 04/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 | 78,00 | ||
| 05/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
