| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
| Número do empenho: | 1852 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 Pneus novos, radial, 275X80X22,5 para os veículos do Transporte Escolar. | 0,00 | 6.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | Aquisição de 04 Pneus novos, radial, 275X80X22,5 para os veículos do Transporte Escolar. | 6.420,00 | ||
| 04/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 | 6.420,00 | ||
| 04/04/2016 | Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1852. motivo Liquidado indevidamente | -6.420,00 | ||
| 05/04/2016 | Liquidado netsa data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA FW cfe Danfe nº 51581 | 6.420,00 | ||
| TOTAL | 6.420,00 | 6.420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.420,00 | |||
