Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1852 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 Pneus novos, radial, 275X80X22,5 para os veículos do Transporte Escolar. |
0,00 |
6.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
Aquisição de 04 Pneus novos, radial, 275X80X22,5 para os veículos do Transporte Escolar. |
6.420,00 |
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| 04/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 |
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6.420,00 |
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| 04/04/2016 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1852. motivo Liquidado indevidamente |
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-6.420,00 |
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| 05/04/2016 |
Liquidado netsa data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA FW cfe Danfe nº 51581 |
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6.420,00 |
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| TOTAL |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
