| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto do veículo: Caminhão Cargo IRR-8522 e para as máquinas: Motoniveladora Caterpillar 120K, Motoniveladora Caterpillar 120B e Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 0,00 | 4.173,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | Aquisição de peças para o conserto do veículo: Caminhão Cargo IRR-8522 e para as máquinas: Motoniveladora Caterpillar 120K, Motoniveladora Caterpillar 120B e Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 4.173,55 | ||
| 04/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 8259, 8263, 8258 e 8260 | 4.173,55 | ||
| TOTAL | 4.173,55 | 4.173,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.173,55 | |||
