| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa Apoio a Creches | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de pintura para a Pré Escola Municipal de Ensi- no Infantil Pró Infância Mundo da Criança. | 0,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | Aquisição de materiais de pintura para a Pré Escola Municipal de Ensi- no Infantil Pró Infância Mundo da Criança. | 336,00 | ||
| 04/04/2016 | Liquidado netsa data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe Danfe nº 811 | 336,00 | ||
| 13/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2016 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
