Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1890 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
2.514,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
2.514,56 |
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| 11/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor L A DALLA PORTA JUNIOR cfe Danfe nº 029425 |
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2.514,56 |
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| TOTAL |
2.514,56 |
2.514,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.514,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
