| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 Recapagens de Pneu 750X16 para o veículo: Onibus Agrale IBI-1876 da Secretaria de Obras. | 0,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | 04 Recapagens de Pneu 750X16 para o veículo: Onibus Agrale IBI-1876 da Secretaria de Obras. | 1.060,00 | ||
| 07/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 224 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.060,00 | |||
