Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NADIR JOSE SAVOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1956 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento pagamento de autentica
ção e reconhecimento de firma de do-
cumentos da Câmara. |
0,00 |
18,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2016 |
Ressarcimento pagamento de autentica
ção e reconhecimento de firma de do-
cumentos da Câmara. |
18,33 |
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| 08/04/2016 |
Liquidado nesta data para o Presidente da Camara Municipal de Vereadores cfe recibo nº 076875 |
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18,33 |
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| 12/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2016
NADIR JOSE SAVOLDI - 21452 |
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18,33 |
| TOTAL |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
