Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
11/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 filtro ar papel para o cortador de Grama da Secretaria de Educação. |
0,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2016 |
Aquisição de 01 filtro ar papel para o cortador de Grama da Secretaria de Educação. |
59,00 |
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| 11/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 8348 |
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59,00 |
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| TOTAL |
59,00 |
59,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
