Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLARECI NARIA DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
13/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Campanhas de Incentivo de Aumento da Arrecadação |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 Prêmio do Sorteio NFG n. 036 do mês de janeiro de 2016 do Programa Nota Fiscal Gaúcha em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2016 |
01 Prêmio do Sorteio NFG n. 036 do mês de janeiro de 2016 do Programa Nota Fiscal Gaúcha em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul |
100,00 |
|
|
| 13/04/2016 |
01 Prêmio do Sorteio NFG n. 036 do mês de janeiro de 2016 do Programa Nota Fiscal Gaúcha em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul |
|
100,00 |
|
| 18/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2016
CLARECI NARIA DE MORAES - 4324 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
