Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2025
Data de lançamento:
18/04/2016
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:
CORREIO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Prestação de serviços postais conforme contrato de prestação de serviços 9912253294 para o período de abril de 2016 a dezembro de 2016
(empenho por estimativa)
0,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2016
Prestação de serviços postais conforme contrato de prestação de serviços 9912253294 para o período de abril de 2016 a dezembro de 2016
(empenho por estimativa)
2.250,00
18/04/2016
Liquidado nesta data para o credor EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS cfe fatura
269,19
TOTAL
2.250,00
269,19
0,00
SALDO A PAGAR
2.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
