| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Consertos de Pneus 20,5X25 para o Carregador DL 200 da Secretaria de Obras. | 0,00 | 554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | Consertos de Pneus 20,5X25 para o Carregador DL 200 da Secretaria de Obras. | 554,00 | ||
| 18/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 279 | 554,00 | ||
| TOTAL | 554,00 | 554,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 554,00 | |||
