| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | XERÓX | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.154 cópias xerográficas para o Centro Administrativo Municipal referente o mes de março de 2016. | 0,00 | 107,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | 2.154 cópias xerográficas para o Centro Administrativo Municipal referente o mes de março de 2016. | 107,70 | ||
| 18/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe Danfe nº 10768 | 107,70 | ||
| 19/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 | 107,70 | ||
| TOTAL | 107,70 | 107,70 | 107,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
