| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES e NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para a realização de Oficinas com os grupos do NAAB realizados no CRAS. | 0,00 | 2.863,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | Aquisição de materiais para a realização de Oficinas com os grupos do NAAB realizados no CRAS. | 2.863,30 | ||
| 18/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor LUZES E DECOR LTDA-ME cfe Danfe nº 668 | 2.863,30 | ||
| 19/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2016 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 2.863,30 | ||
| TOTAL | 2.863,30 | 2.863,30 | 2.863,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
