| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 19/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4620 - SAMU - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de limpeza completa em condicionador de ar 12.000 btus do Programa SAMU/SALVAR. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2016 | Serviços de limpeza completa em condicionador de ar 12.000 btus do Programa SAMU/SALVAR. | 180,00 | ||
| 19/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor LEANDRO CARLOS DELAGERISI cfe NF nº 39 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
