| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 26 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES LEGIS. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente despesas do Certificado Digital e-CPF A1 + cartão, para o presidente da Camara Municipal de Vereadores. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | Valor referente despesas do Certificado Digital e-CPF A1 + cartão, para o presidente da Camara Municipal de Vereadores. | 135,00 | ||
| 11/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA cfe boleto 15069910954912753 | 135,00 | ||
| 15/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 4093 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
