| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos diversos | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesa de alimentação do motorista Ivan Andre Deliberalli quando em via gem a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | Despesa de alimentação do motorista Ivan Andre Deliberalli quando em via gem a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. | 40,00 | ||
| 12/01/2016 | Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe cupom fiscais em anexo. | 40,00 | ||
| 20/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
