Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
335 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
511,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
511,22 |
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 |
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511,22 |
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| 19/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 335/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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511,22 |
| TOTAL |
511,22 |
511,22 |
511,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
