Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IPERGS-INSTITUTO PREV.ESTADO DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3130.13.40.01.00.00 - Contrib.Patronal p/o RPPS do Estado - IPERGS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS-FOLHA PGTO. REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
223,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
IPERGS-FOLHA PGTO. REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
223,73 |
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 |
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223,73 |
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| 29/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 340/2016
IPERGS-INSTITUTO PREV.ESTADO DO RS - 2669 |
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223,73 |
| TOTAL |
223,73 |
223,73 |
223,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
