| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 4520 - ESF/PSE/PACS e NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 0,00 | 6.528,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | INSS REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 6.528,67 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 | 6.528,67 | ||
| 19/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2016 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 6.528,67 | ||
| TOTAL | 6.528,67 | 6.528,67 | 6.528,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
