Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
1.697,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
1.697,63 |
|
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 |
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1.697,63 |
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| 29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.697,63 |
| TOTAL |
1.697,63 |
1.697,63 |
1.697,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
