| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 0,00 | 196,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. | 196,24 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 | 196,24 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 196,24 | ||
| TOTAL | 196,24 | 196,24 | 196,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
