Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
407 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
2.228,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
2.228,35 |
|
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 |
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2.228,35 |
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| 29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 407/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.228,35 |
| TOTAL |
2.228,35 |
2.228,35 |
2.228,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
