| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos Conselheiros Tutelares | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO JANEIRO/2016. | 0,00 | 7.546,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO JANEIRO/2016. | 7.546,44 | ||
| 26/01/2016 | liquidado nesta data a favor da rescisão referente o mes de janeiro de 2016 | 7.546,44 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 7.546,44 | ||
| TOTAL | 7.546,44 | 7.546,44 | 7.546,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
