| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública da Cidade e do Distrito de Saltinho. | 0,00 | 6.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública da Cidade e do Distrito de Saltinho. | 6.345,00 | ||
| 27/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 5258 | 6.345,00 | ||
| 15/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2016 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 6.345,00 | ||
| TOTAL | 6.345,00 | 6.345,00 | 6.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
