| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados no conserto da Impressora do CRAS-Centro de Referen cia em Assistencia Social. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | Serviços prestados no conserto da Impressora do CRAS-Centro de Referen cia em Assistencia Social. | 120,00 | ||
| 28/01/2016 | Liquidado netsa data para o credor DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA cfe NF nº 3866 | 120,00 | ||
| 24/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2016 DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
