| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HERMES COLUSSI |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos diversos | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesa de alimentação do motorista Hermes Colussi em diversas viagens para transporte de pacientes para tratamento médico | 0,00 | 136,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | Despesa de alimentação do motorista Hermes Colussi em diversas viagens para transporte de pacientes para tratamento médico | 136,50 | ||
| 29/01/2016 | Liquidado nesta data para o servidor Hermes Colussi cfe Nfs em anexo. | 136,50 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2016 HERMES COLUSSI - 2054 | 136,50 | ||
| TOTAL | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
