| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Combustível para o veículo: Palio IUS-2883 da Secreta- ria de Educação. | 0,00 | 277,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | Aquisição de Combustível para o veículo: Palio IUS-2883 da Secreta- ria de Educação. | 277,04 | ||
| 29/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe NF nº 973 | 277,04 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 494/2016 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 277,04 | ||
| TOTAL | 277,04 | 277,04 | 277,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
