| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter o Sistema de Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços na coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos nos do Município de Rodeio Bonito- RS, referente aos meses de janeiro a março de 2016, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 49/2013 | 0,00 | 28.348,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | Prestação de serviços na coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos nos do Município de Rodeio Bonito- RS, referente aos meses de janeiro a março de 2016, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 49/2013 | 28.348,11 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor JEFERSON PERETTO cfe NF nº 877 referente o mes de janeiro de 2016. | 9.449,37 | ||
| 10/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 JEFERSON PERETTO - 41271 | 9.449,37 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor JEFERSON PERETTO cfe NF nº 885 referente o mes de fevereiro de 2016 | 9.449,37 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. MARÇO/2016 JEFERSON PERETTO - 41271 | 9.449,37 | ||
| 29/03/2016 | Liquiddao nesta data para o credor JEFERSON PERETTO cfe NF nº 1152 referente o mes de março de 2016 | 9.449,37 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. ABRIL/2016 JEFERSON PERETTO - 41271 | 9.449,37 | ||
| TOTAL | 28.348,11 | 28.348,11 | 28.348,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
