Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMATER/RS-ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
15/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Convênios - Emater |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contribuição mensal para a EMATER, conforme Convênio celebrado entre o Município e ASCAR/RS, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016 |
0,00 |
84.942,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2016 |
Contribuição mensal para a EMATER, conforme Convênio celebrado entre o Município e ASCAR/RS, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016 |
84.942,84 |
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| 26/01/2016 |
Liquidado netsa data para o credor EMATER/RS-ASCAR cfe aviso de empenho de janeiro de 2016. |
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7.055,30 |
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| 03/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
EMATER/RS-ASCAR - 82 |
|
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7.055,30 |
| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor EMATER/RS-ASCAR cfe aviso de empenho do mes de fevereiro de 2016 |
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7.055,30 |
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| 02/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2016 - REF. MARÇO/2016
EMATER/RS-ASCAR - 82 |
|
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7.055,30 |
| 24/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor - EMATER/RS-ASCAR cfe aviso de empenho do mes de março de 2016 |
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7.055,30 |
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| 05/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2016 - REF. ABRIL/2016
EMATER/RS-ASCAR - 82 |
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7.055,30 |
| TOTAL |
84.942,84 |
21.165,90 |
21.165,90 |
| SALDO A PAGAR |
63.776,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
