| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 527 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Municipal, Conforme Contrato n. 84/2014 e 1º Termo Aditivo referente aos meses de janeiro a abril de 2016 | 0,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Municipal, Conforme Contrato n. 84/2014 e 1º Termo Aditivo referente aos meses de janeiro a abril de 2016 | 5.800,00 | ||
| 05/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES cfe NF nº 54 referente o ems de janeiro de 2016 | 1.450,00 | ||
| 10/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES - 22753 | 1.450,00 | ||
| 25/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES cfe NF nº 55 | 1.450,00 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2016 - REF. MARÇO/2016 MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES - 22753 | 1.450,00 | ||
| 31/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES cfe NF nº 56 referente o mes de março de 2016 | 1.450,00 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2016 - REF. ABRIL/2016 MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES - 22753 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.450,00 | |||
