| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES LEGIS. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato de prestação de serviços de conexão à rede internet para a Camara de Vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme contrato de prestação de serviços | 0,00 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | Contrato de prestação de serviços de conexão à rede internet para a Camara de Vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme contrato de prestação de serviços | 159,90 | ||
| 29/01/2016 | Liquidado ensta data para o credor CZNET Tlecom cfe NF nº 33 referente o mes de janeiro de 2016 | 159,90 | ||
| 10/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2016 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
