| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS. | 0,00 | 566,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS. | 566,79 | ||
| 01/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS cfe NF nº 34006 | 566,79 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4310 | 566,79 | ||
| TOTAL | 566,79 | 566,79 | 566,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
