Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Gesso amarelo para ser utilizado pelos dentistas da Secreta
ria de Saúde. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
Aquisição de Gesso amarelo para ser utilizado pelos dentistas da Secreta
ria de Saúde. |
105,00 |
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| 01/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA cfe NF nº 1487 |
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105,00 |
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| 01/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2016
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
