| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmaceutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 0,00 | 1.814,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 1.814,50 | ||
| 22/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor L A DALLA PORTA JUNIOR cfe NF nº 28273 e 28272 | 1.336,00 | ||
| 22/01/2016 | Estornado nesta data parte do empenho nº 55/2016 motivo, não enviou os medicamentos, enviou a menor | -478,50 | ||
| 27/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 - REF. JANEIRO/2016 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 668,00 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 668,00 | ||
| TOTAL | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
