Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
570 |
Data de lançamento: |
03/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Lampada e reator para a Sala do Gabinete do Prefeito |
0,00 |
188,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2016 |
Aquisição de Lampada e reator para a Sala do Gabinete do Prefeito |
188,92 |
|
|
| 03/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 721 |
|
188,92 |
|
| 09/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2016
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
|
|
188,92 |
| TOTAL |
188,92 |
188,92 |
188,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
