| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Ferramentas para a Oficina do Parque de Máquinas Secre- taria de Obras. | 0,00 | 169,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | Aquisição de Ferramentas para a Oficina do Parque de Máquinas Secre- taria de Obras. | 169,28 | ||
| 03/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 720 | 169,28 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2016 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 169,28 | ||
| TOTAL | 169,28 | 169,28 | 169,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
