Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
578 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES e NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição produtos de cozinha para o CRAS- Centro de Referencia em Assis-
tência Social. |
0,00 |
13,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
Aquisição produtos de cozinha para o CRAS- Centro de Referencia em Assis-
tência Social. |
13,87 |
|
|
| 04/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 010309202 |
|
13,87 |
|
| 17/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 578/2016
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
|
|
13,87 |
| TOTAL |
13,87 |
13,87 |
13,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
