| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras. | 0,00 | 8.271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras. | 8.271,00 | ||
| 04/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME cfe NF nº 012168 | 8.271,00 | ||
| 15/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2016 MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 3343 | 8.271,00 | ||
| TOTAL | 8.271,00 | 8.271,00 | 8.271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
