| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto do veículo: Uno IVC-0119 da Secreta- ria de Saúde. | 0,00 | 932,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | Aquisição de peças para o conserto do veículo: Uno IVC-0119 da Secreta- ria de Saúde. | 932,57 | ||
| 15/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor MARINA VEICULOS LTDA FW cfe NF nº 44897 | 932,57 | ||
| 16/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 932,57 | ||
| TOTAL | 932,57 | 932,57 | 932,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
