Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados nas Oficinas com os Grupos do Programa PAIF reali
zado através do CRAS. |
0,00 |
92,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados nas Oficinas com os Grupos do Programa PAIF reali
zado através do CRAS. |
92,90 |
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| 05/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor Raul Teodoro ME cfe NF nº 010322095 |
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92,90 |
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| 17/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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92,90 |
| TOTAL |
92,90 |
92,90 |
92,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
